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驗(yàn)廠或體系審核形式和現(xiàn)場(chǎng)審核流程


1、體系的內(nèi)部審核都有哪些形式?
答:主要有2種:
1、集中式審核:在組織的各個(gè)部門、各個(gè)過程進(jìn)行全面的審核;
2、滾動(dòng)式審核:間隔一段時(shí)間進(jìn)行小范圍的審核,或是按部門順序逐步審核或是按過程安排內(nèi)審計(jì)劃,一定時(shí)間(如半年等)內(nèi)覆蓋組織所有部門或過程。

2、檢查表的格式及內(nèi)容有哪些?
答: 檢查表的格式通常由各審核組或?qū)徍诵〗M(有的組織在內(nèi)部審核程序中有統(tǒng)一規(guī)定)根據(jù)需要自行確定,一般應(yīng)包括以下內(nèi)容:
    —— 受審核部門、審核時(shí)間、審核員;
    —— 審核依據(jù);
    —— 審核主題事項(xiàng)或要點(diǎn);
    —— 審核的方法;
    —— 審核的記錄。

3、現(xiàn)場(chǎng)審核及審核報(bào)告編制階段的主要工作有幾項(xiàng)?
答:主要有以下幾項(xiàng):
1)、召開首次會(huì)議;
2)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核;
3)、 確定不符合項(xiàng)并編寫不符合報(bào)告;
4)、匯總分析審核發(fā)現(xiàn);
5)、召開末次會(huì)議;
6)、編寫審核報(bào)告。

4、不符合事實(shí)描述的要點(diǎn)有哪些?
答:要點(diǎn)如下:
1)、準(zhǔn)確地描述客觀事實(shí),證據(jù)充分確鑿,依據(jù)清楚;
2)、寫出必要的細(xì)節(jié),使其有可能得到重查或具有可追溯性;
3)、語言簡(jiǎn)明精練,概括不符合的核心問題,但切忌在陳述中摻雜個(gè)人主觀推斷性語言;
4)、觀點(diǎn)、結(jié)論要從描述的事實(shí)中自然流露,不要只寫結(jié)論,不寫事實(shí);
5)、盡可能使用規(guī)范術(shù)語(如標(biāo)準(zhǔn)或體系文件術(shù)語)。

5、不符合關(guān)閉的基本要求是什么?
答:基本要求如下:
1)、不符合得到糾正;
2)、本單位(部門)同類問題得到糾正;
3)、制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施,確保此類不符合今后不再發(fā)生。


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